差旅費報銷流程

 從財務(wù)工作服務(wù)群中下載或在財務(wù)處領(lǐng)取 “差旅費報銷單”和“票據(jù)粘貼單”

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按要求如實填寫差旅費報銷單，將來回車票、會務(wù)費、培訓(xùn)費、住宿費等原始票據(jù)粘貼在“票據(jù)粘貼單”上面

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按照要求填寫完成的差旅費報銷單、票據(jù)粘貼單粘貼好。將出差審批單、出差會議通知或培訓(xùn)文件按照順序粘貼，一并提交財務(wù)處，粘貼在報銷單后面

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差旅相關(guān)單據(jù)填好后，由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人簽字，然后提交至財務(wù)處審核，審核完畢后提交各級校領(lǐng)導(dǎo)審批

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單項支出在1000元以內(nèi)（含1000元）的，由分管校領(lǐng)導(dǎo)審批

單項支出在1000元以上的，由分管校領(lǐng)導(dǎo)、主要校領(lǐng)導(dǎo)依次 審批

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財務(wù)處報銷